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  • 北摩高科过会:今年IPO获批第123家 长江保荐过第5单

    发布时间:2019-12-13    来源:中国经济网    浏览量:2

      中国经济网北京12月6日讯 昨日,证监会第十八届发行审核委员会2019年第194次发审委会议召开,北京北摩高科摩擦材料股份有限公司(以下简称“北摩高科”)首发获通过。这是今年过会的第123家企业。

      北摩高科此次IPO的保荐机构为长江证券承销保荐有限公司,保荐代表人为张硕、孔令瑞。这是长江证券承销保荐有限公司今年保荐成功的第5单。4月4日,长江证券承销保荐有限公司保荐的武汉帝尔激光科技股份有限公司首发过会;5月30日,长江证券承销保荐有限公司保荐的江苏神马电力股份有限公司首发过会;8月29日,长江证券承销保荐有限公司保荐的豪尔赛科技集团股份有限公司首发过会;9月26日,长江证券承销保荐有限公司保荐的重庆新大正物业集团股份有限公司首发过会。此外,7月18日,长江证券承销保荐有限公司保荐的深圳市中孚泰文化建筑建设股份有限公司IPO被否。

      北摩高科主要从事军、民两用航空航天飞行器起落架着陆系统及坦克装甲车辆、高速列车等高端装备刹车制动产品的研发、生产和销售,系军工领域高端装备制造的国家级高新技术企业。

      北摩高科拟登陆深交所中小板,本次发行股票数量不超过3754万股,且占发行后总股本的比例不低于25%,本次发行不涉及老股转让。本次拟募集资金7.80亿元,其中2.85亿元用于飞机机轮产品产能扩张建设项目,1.45亿元用于飞机着陆系统技术研发中心建设项目,8000.00万元用于高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目,2.70亿元用于补充流动资金。

      发审委会议提出询问的主要问题:

      1、发行人报告期内营业收入逐年增加。请发行人代表说明:(1)对尚未审价的产品按照暂定价格确认收入是否符合企业会计准则的规定,该类产品是否符合发出商品的确认特征,发行人确认收入的政策是否谨慎合理;(2)确定尚未审价的产品暂定价格是否符合协议的约定、确认的具体依据;发行人客户对暂定价格确认需要履行的内控及审批程序,暂定价格的有效性和可执行性,是否存在由发行人自行确定暂定价格的情形;(3)对尚未审价的产品暂定价格确认收入后的持续跟踪控制制度及执行情况;(4)各报告期尚未审价的产品最终交易价格及金额情况,最终交易价格与暂定价格的差异情况,差异较大的原因及合理性;(5)报告期各期根据审价结果对收入进行调整的具体情况及对报告期业绩产生的财务影响;(6)发行人是否建立规范的会计基础以支持按上述暂定价格计量收入和按审价结果及时调整收入,报告期是否存在未按审价批复时间调整当期收入的情形。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

      2、报告期各期末发行人应收账款余额持续增长。请发行人代表说明:(1)报告期各期末发行人应收账款余额较大且持续上升的原因;(2)应收账款增长率远高于营业收入增长率的原因及合理性;(3)发行人与主要类型客户合同中约定的信用政策、结算方式和结算周期是否发生变化,是否存在放宽信用期刺激收入的情形;(4)应收账款中各类客户的比例、金额及账龄,各期末应收账款的期后回款情况,与同行业可比公司是否存在差异;(5)应收账款的减值计提政策是否谨慎,减值计提是否充分。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

      3、2016年度,发行人与关联方资金往来较频繁,且拆出资金金额较大,系股东借款用于股票理财。请发行人代表说明:(1)股东向发行人资金拆借的利率水平是否公允,是否存在损害发行人利益的情形;(2)发行人关联交易的内控制度是否健全并有效执行。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

      4、2003年5月北京摩擦厂主要股东及核心员工出资设立新主体北摩有限并承接北京摩擦厂业务与人员。请发行人代表说明:(1)集体资产产权确认、改制所履行的法律程序是否符合当时生效的法律法规及规范性文件的规定,目前是否存在纠纷或潜在纠纷;(2)职工安置、债权债务处理、土地资产处置等是否符合法律规定、是否存在纠纷;(3)发行人通过新设主体并承接北京摩擦厂业务人员的原因及合理性;(4)北京摩擦厂业务与人员转移给北摩有限的具体过程及情况,是否合法合规,是否存在侵害北京摩擦厂股东及员工利益的情形;(5)北京摩擦厂、北摩有限的历次股权转让是否合法合规,是否存在利益输送等情况;(6)北京摩擦厂自改制以来业务开展的相关情况,是否与发行人存在同业竞争,是否与发行人存在资金往来或交易;(7)北京摩擦厂自改制以来历年业务及收入构成情况,净利润大部分年度亏损的原因及合理性,是否存在为发行人分担成本费用的情况。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

      今年IPO过会企业一览:

    序号

    公司名称

    上会日期

    拟上市地点

    保荐机构

    1

     博通集成电路(上海)股份有限公司

    2019/1/3

    上交所主板

    中信证券

    2

     亚世光电股份有限公司

    2019/1/3

    上交所主板

    招商证券

    3

    云南震安减震科技股份有限公司

    2019/1/8

    深交所创业板

    民生证券

    4

    南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

    2019/1/8

    上交所主板

    中金公司

    5

    广东南方新媒体股份有限公司

    2019/1/29

    深交所创业板

    华西证券

    6

    四川天味食品集团股份有限公司

    2019/3/12

    上交所主板

    东兴证券

    7

    深圳市德方纳米科技股份有限公司

    2019/3/19

    深交所创业板

    华泰联合证券

    8

    北京元六鸿远电子科技股份有限公司

    2019/3/22

    上交所主板

    国泰君安证券

    9

    拉卡拉支付股份有限公司

    2019/3/26

    深交所创业板

    中信建投

    10

    中简科技股份有限公司

    2019/3/26

    深交所创业板

    光大证券

    11

    浙江运达风电股份有限公司

    2019/3/26

    深交所创业板

    财通证券

    12

    广东日丰电缆股份有限公司

    2019/3/26

    深交所中小板

    东莞证券

    13

    武汉帝尔激光科技股份有限公司

    2019/4/4

    深交所创业板

    长江证券承销保荐有限公司

    14

    西安三角防务股份有限公司

    2019/4/4

    深交所创业板

    中航证券

    15

    鸿合科技股份有限公司

    2019/4/4

    深交所中小板

    东兴证券

    16

    四川福蓉科技股份公司

    2019/4/4

    上交所主板

    光大证券

    17

    青岛惠城环保科技股份有限公司

    2019/4/11

    深交所创业板

    中德证券

    18

    深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司

    2019/4/11

    深交所创业板

    海通证券

    19

    宁夏宝丰能源集团股份有限公司

    2019/4/11

    上交所主板

    中信证券

    20

    广东松炀再生资源股份有限公司

    2019/4/11

    上交所主板

    英大证券

    21

    红塔证券股份有限公司

    2019/4/18

    上交所主板

    东吴证券

    22

    山东元利科技股份有限公司

    2019/4/18

    上交所主板

    中泰证券

    23

    苏州银行股份有限公司

    2019/4/25

    深交所中小板

    招商证券、东吴证券

    24

    四川德恩精工科技股份有限公司

    2019/4/25

    深交所创业板

    国海证券

    25

    广东因赛品牌营销集团股份有限公司

    2019/4/30

    深交所创业板

    广发证券

    26

    江苏国茂减速机股份有限公司

    2019/4/30

    上交所主板

    国泰君安

    27

    广东丸美生物技术股份有限公司

    2019/4/30

    上交所主板

    中信证券

    28

    桂林西麦食品股份有限公司

    2019/5/9

    深交所中小板

    招商证券

    29

    浙江新化化工股份有限公司

    2019/5/9

    上交所主板

    光大证券

    30

    山东朗进科技股份有限公司

    2019/5/9

    深交所创业板

    东北证券

    31

    中海油能源发展股份有限公司

    2019/5/16

    上交所主板

    中金公司

    32

    江苏卓胜微电子股份有限公司

    2019/5/16

    深交所创业板

    中金公司

    33

    三只松鼠股份有限公司

    2019/5/16

    深交所创业板

    中金公司

    34

    宏和电子材料科技股份有限公司

    2019/5/23

    上交所主板

    海通证券

    35

    中国卫通集团股份有限公司

    2019/5/23

    上交所主板

    中信建投

    36

    浙江大胜达包装股份有限公司

    2019/5/23

    上交所主板

    东兴证券

    37

    江苏神马电力股份有限公司

    2019/5/30

    上交所主板

    长江证券承销保荐有限公司

    38

    上海移远通信技术股份有限公司

    2019/5/30

    上交所主板

    招商证券

    39

    中信出版集团股份有限公司

    2019/6/6

    深交所创业板

    中信建投

    40

    成都唐源电气股份有限公司

    2019/6/6

    深交所创业板

    国金证券

    41

    北京国联视讯信息技术股份有限公司

    2019/6/13

    上交所主板

    西部证券

    42

    景津环保股份有限公司

    2019/6/13

    上交所主板

    银河证券

    43

    宁波柯力传感科技股份有限公司

    2019/6/13

    上交所主板

    国信证券

    44

    青岛国林环保科技股份有限公司

    2019/6/13

    深交所创业板

    华福证券

    45

    北京值得买科技股份有限公司

    2019/6/13

    深交所创业板

    第一创业证券承销保荐有限责任公司

    46

    南通海星电子股份有限公司

    2019/6/20

    上交所主板

    安信证券

    47

    深圳科瑞技术股份有限公司

    2019/6/20

    深交所中小板

    国海证券

    48

    安福县海能实业股份有限公司

    2019/6/20

    深交所创业板

    中信证券

    49

    科博达技术股份有限公司

    2019/6/27

    上交所主板

    中金公司

    50

    小熊电器股份有限公司

    2019/6/27

    深交所中小板

    东莞证券

    51

    中科软科技股份有限公司

    2019/7/4

    上交所主板

    中泰证券

    52

    南华期货股份有限公司

    2019/7/4

    上交所主板

    中信证券

    53

    厦门松霖科技股份有限公司

    2019/7/11

    上交所主板

    广发证券

    54

    瑞达期货股份有限公司

    2019/7/11

    深交所中小板

    中信证券

    55

    青岛日辰食品股份有限公司

    2019/7/18

    上交所主板

    广发证券

    56

    安徽省交通建设股份有限公司

    2019/7/25

    上交所主板

    国元证券

    57

    中国广核电力股份有限公司

    2019/7/25

    深交所中小板

    中金公司

    58

    湖北五方光电股份有限公司

    2019/8/8

    深交所中小板

    民生证券

    59

    东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

    2019/8/15

    深交所创业板

    东兴证券

    60

    重庆农村商业银行股份有限公司

    2019/8/15

    上交所主板

    中金公司

    61

    仙乐健康科技股份有限公司

    2019/8/22

    深交所创业板

    招商证券

    62

    浙商银行股份有限公司

    2019/8/29

    上交所主板

    中信证券

    63

    豪尔赛科技集团股份有限公司

    2019/8/29

    深交所中小板

    长江证券承销保荐有限公司

    64

    杭州壹网壹创科技股份有限公司

    2019/8/29

    深交所创业板

    广发证券

    65

    佳禾智能科技股份有限公司

    2019/8/29

    深交所创业板

    广发证券

    66

    北京指南针科技发展股份有限公司

    2019/9/5

    深交所创业板

    国泰君安

    67

    浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

    2019/9/5

    深交所创业板

    国金证券

    68

    绍兴贝斯美化工股份有限公司

    2019/9/5

    深交所创业板

    中信建投

    69

    八方电气(苏州)股份有限公司

    2019/9/5

    上交所主板

    申万宏源

    70

    祥鑫科技股份有限公司

    2019/9/6

    深交所中小板

    国信证券

    71

    北京左江科技股份有限公司

    2019/9/12

    深交所创业板

    中信证券

    72

    江苏锦鸡实业股份有限公司

    2019/9/12

    深交所创业板

    国信证券

    73

    广州广电计量检测股份有限公司

    2019/9/12

    深交所中小板

    光大证券

    74

    麒盛科技股份有限公司

    2019/9/12

    上交所主板

    招商证券

    75

    钢研纳克检测技术股份有限公司

    2019/9/19

    深交所创业板

    安信证券

    76

    力合科技(湖南)股份有限公司

    2019/9/19

    深交所创业板

    第一创业证券承销保荐有限责任公司

    77

    山东泰和水处理科技股份有限公司

    2019/9/19

    深交所创业板

    中泰证券

    78

    上海矩子科技股份有限公司

    2019/9/26

    深交所创业板

    兴业证券

    79

    筑博设计股份有限公司

    2019/9/26

    深交所创业板

    中信建投

    80

    重庆新大正物业集团股份有限公司

    2019/9/26

    深交所中小板

    长江证券承销保荐有限公司

    81

    广州通达汽车电气股份有限公司

    2019/10/11

    上交所主板

    中信证券

    82

    郑州天迈科技股份有限公司

    2019/10/11

    深交所创业板

    光大证券

    83

    江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

    2019/10/11

    深交所创业板

    平安证券

    84

    广东电声市场营销股份有限公司

    2019/10/11

    深交所创业板

    广发证券

    85

    嘉美食品包装(滁州)股份有限公司

    2019/10/17

    深交所中小板

    中泰证券、东兴证券

    86

    深圳市锐明技术股份有限公司

    2019/10/17

    深交所中小板

    国信证券

    87

    圳科安达电子科技股份有限公司

    2019/10/17

    深交所中小板

    长城证券

    88

    北京中科海讯数字科技股份有限公司

    2019/10/17

    深交所创业板

    东兴证券

    89

    中国邮政储蓄银行股份有限公司

    2019/10/24

    上交所主板

    中金公司、中邮证券

    90

    广东东鹏控股股份有限公司

    2019/10/24

    深交所中小板

    中金公司

    91

    浙江甬金金属科技股份有限公司

    2019/10/24

    上交所主板

    华西证券

    92

    侨银环保科技股份有限公司

    2019/10/24

    深交所中小板

    民生证券

    93

    深圳市易天自动化设备股份有限公司

    2019/10/25

    深交所创业板

    华林证券

    94

    成都燃气集团股份有限公司

    2019/10/31

    上交所主板

    中信建投证券

    95

    浙江建业化工股份有限公司

    2019/10/31

    上交所主板

    浙商证券

    96

    珠海博杰电子股份有限公司

    2019/10/31

    深交所中小板

    民生证券

    97

    安徽艾可蓝环保股份有限公司

    2019/10/31

    深交所创业板

    东兴证券

    98

    天津锐新昌科技股份有限公司

    2019/10/31

    深交所创业板

    国信证券

    99

    苏州瑞玛精密工业股份有限公司

    2019/11/1

    深交所中小板

    华林证券

    100

    神驰机电股份有限公司

    2019/11/7

    上交所主板

    华西证券

    101

    奥普家居股份有限公司

    2019/11/7

    上交所主板

    招商证券

    102

    浙江双飞无油轴承股份有限公司

    2019/11/7

    深交所创业板

    光大证券

    103

    广东朝阳电子科技股份有限公司

    2019/11/8

    深交所中小板

    民生证券

    104

    京沪高速铁路股份有限公司

    2019/11/14

    上交所主板

    中信建投、中金公司、中信证券

    105

    湖北和远气体股份有限公司

    2019/11/14

    深交所中小板

    西部证券

    106

    成都天箭科技股份有限公司

    2019/11/14

    深交所中小板

    中信建投证券

    107

    江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

    2019/11/14

    深交所主板

    光大证券

    108

    四川英杰电气股份有限公司

    2019/11/14

    深交所创业板

    国金证券

    109

    福州瑞芯微电子股份有限公司

    2019/11/15

    上交所主板

    兴业证券

    110

    建科机械(天津)股份有限公司

    2019/11/15

    深交所创业板

    东兴证券

    111

    公牛集团股份有限公司

    2019/11/21

    上交所主板

    国金证券

    112

    雪龙集团股份有限公司

    2019/11/21

    上交所主板

    广发证券

    113

    嘉兴斯达半导体股份有限公司

    2019/11/21

    上交所主板

    中信证券

    114

    玉禾田环境发展集团股份有限公司

    2019/11/21

    深交所创业板

    招商证券

    115

    南京市测绘勘察研究院股份有限公司

    2019/11/21

    深交所创业板

    华泰联合证券

    116

    良品铺子股份有限公司

    2019/11/28

    上交所主板

    广发证券

    117

    中银国际证券股份有限公司

    2019/11/28

    上交所主板

    国泰君安

    118

    金现代信息产业股份有限公司

    2019/11/28

    深交所创业板

    光大证券

    119

    山东东岳有机硅材料股份有限公司

    2019/11/28

    深交所创业板

    中信建投证券

    120

    阿尔特汽车技术股份有限公司

    2019/12/5

    深交所创业板

    中金公司

    121

    上能电气股份有限公司

    2019/12/5

    深交所创业板

    兴业证券

    122

    西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司

    2019/12/5

    深交所创业板

    中金公司

    123

    北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

    2019/12/5

    深交所中小板

    长江证券承销保荐有限公司

      今年IPO被否企业一览:

    序号

    公司名称

    上会日期

    拟上市地点

    保荐机构

    1

    信利光电股份有限公司

    2019/1/29

    深交所中小板

    中国银河证券

    2

    南通超达装备股份有限公司

    2019/1/29

    上交所

    中泰证券

    3

    杭州天元宠物用品股份有限公司

    2019/3/26

    上交所

    海通证券

    4

    苏州规划设计研究院股份有限公司

    2019/4/11

    深交所创业板

    东吴证券

    5

    西安瑞联新材料股份有限公司

    2019/6/6

    深交所创业板

    海通证券

    6

    广东申菱环境系统股份有限公司

    2019/6/20

    深交所创业板

    中信建投

    7

    北京生泰尔科技股份有限公司

    2019/6/20

    深交所创业板

    东方花旗

    8

    深圳警翼智能科技股份有限公司

    2019/6/27

    深交所创业板

    平安证券

    9

    上海奕瑞光电子科技股份有限公司

    2019/6/27

    深交所创业板

    广发证券

    10

    江西3L医用制品集团股份有限公司

    2019/7/11

    深交所创业板

    中银国际证券

    11

    深圳市中孚泰文化建筑建设股份有限公司

    2019/7/18

    深交所创业板

    长江证券承销保荐有限公司

    12

    江苏扬瑞新型材料股份有限公司

    2019/7/18

    深交所创业板

    中金公司

    13

    上海艾融软件股份有限公司

    2019/7/25

    深交所创业板

    中德证券

    14

    广东泰恩康医药股份有限公司

    2019/8/22

    深交所创业板

    东北证券

    15

    海湾环境科技(北京)股份有限公司

    2019/9/27

    深交所中小板

    英大证券

    16

    北京墨迹风云科技股份有限公司

    2019/10/11

    深交所创业板

    华泰联合证券

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